Cloner une instance dolibarr sur son hébergement

Zarmel — 2026-06-10T09:54:20Z

Copier les dossiers et fichiers / via SSH

cp -a dossier_dolibarr_source/. dossier_dolibarr_copie/

L'option -a :

conserve les droits ;
conserve les propriétaires ;
conserve les liens symboliques ;
conserve les dates ;
copie récursivement.

Copier la base de données

via interface de l'hébergeur, ssh...

Adapter le fichier conf

htdocs/conf/conf.php ;

Pointer sur le nouveau répertoire et sur la nouvelle base de données (copie), modifier ces variables :

$dolibarr_main_url_root $dolibarr_main_document_root $dolibarr_main_data_root $dolibarr_main_db_name $dolibarr_main_document_root_alt

ne pas changer : $dolibarr_main_authentication

Mise à jour en masse des comptes auxiliaires fournisseurs

Zarmel — 2026-06-10T09:29:14Z

Le contexte :

les fiches fournisseurs avaient déjà été corrigées ;
code_compta_fournisseur contenait bien des valeurs du type 401SU250700177 ;
pourtant le FEC continuait à sortir des auxiliaires incorrects ;
le problème provenait des écritures déjà générées dans llx_accounting_bookkeeping

Avant correction, dans le FEC :

AC Purchase journal 5919 20250320 40100000 Fournisseurs 40100000 trucmuche.com SI2503-0523 20260422 trucmuche.com - receipt - Compte auxiliaire 0,00 247,94

alors que la fiche fournisseur contenait :

code_fournisseur = SU2507-00177 code_compta_fournisseur = 401SU250700177

Le FEC aurait dû produire :

AC	Purchase journal	5919	20250320	40100000	Fournisseurs	401SU250700177	trucmuche.com	SI2503-0523	20260422	trucmuche.com - receipt - Compte auxiliaire	0,00	247,94

Le constat était donc :

certaines écritures comptables utilisaient le bon auxiliaire ;
d'autres continuaient à utiliser 40100000 ;
le problème ne venait plus des fiches fournisseurs ;
il venait des écritures comptables déjà générées.

Si le FEC a déjà été généré depuis llx_accounting_bookkeeping, corriger llx_societe ne modifiera pas automatiquement les écritures déjà générées.

Il faudra soit :

supprimer/régénérer les écritures comptables fournisseurs ;
soit corriger directement llx_accounting_bookkeeping.

Contrôle dans les écritures :

SELECT doc_ref, numero_compte, label_compte, subledger_account, subledger_label FROM llx_accounting_bookkeeping WHERE doc_ref = 'SI2503-0523';

Il faut mettre à jour subledger_account

Pour corriger les écritures fournisseurs déjà générées :

UPDATE llx_accounting_bookkeeping ab JOIN llx_facture_fourn f ON f.ref = ab.doc_ref JOIN llx_societe s ON s.rowid = f.fk_soc SET ab.subledger_account = s.code_compta_fournisseur, ab.subledger_label = s.nom WHERE ab.numero_compte LIKE '401%' AND ab.doc_type = 'supplier_invoice' AND YEAR(ab.doc_date) = 2025 AND s.code_compta_fournisseur IS NOT NULL AND s.code_compta_fournisseur <> '';

Contrôle après correction :

SELECT ab.doc_ref, ab.numero_compte, ab.label_compte, ab.subledger_account, ab.subledger_label, s.nom, s.code_compta_fournisseur FROM llx_accounting_bookkeeping ab JOIN llx_facture_fourn f ON f.ref = ab.doc_ref JOIN llx_societe s ON s.rowid = f.fk_soc WHERE ab.numero_compte LIKE '401%' AND ab.doc_type = 'supplier_invoice' AND YEAR(ab.doc_date) = 2025 AND ab.subledger_account <> s.code_compta_fournisseur ORDER BY ab.doc_ref;

Si cette dernière requête ne retourne rien, ton prochain export FEC devrait bien sortir les 401SU....

Modifier en masse les notes de frais avec comptes auxilliaires des utilisateurs

Zarmel — 2026-06-10T09:28:36Z

Identifier les écritures de notes de frais

SELECT ab.rowid, ab.doc_ref, ab.doc_date, ab.numero_compte, ab.label_compte, ab.subledger_account, ab.subledger_label, ab.debit, ab.credit FROM llx_accounting_bookkeeping ab WHERE ab.doc_type = 'expense_report' AND YEAR(ab.doc_date) = 2025 ORDER BY ab.doc_ref, ab.rowid;

Comparer les écritures avec les utilisateurs

SELECT ab.rowid, ab.doc_ref, ab.doc_date, CONCAT(u.firstname, ' ', u.lastname) AS utilisateur, ab.numero_compte, ab.subledger_account AS auxiliaire_ecriture, u.accountancy_code AS auxiliaire_utilisateur, ab.subledger_label AS libelle_auxiliaire_ecriture FROM llx_accounting_bookkeeping ab JOIN llx_expensereport er ON er.ref = ab.doc_ref JOIN llx_user u ON u.rowid = er.fk_user_author WHERE ab.doc_type = 'expense_report' AND YEAR(ab.doc_date) = 2025 ORDER BY ab.doc_ref, ab.rowid;

Identifier les écritures incohérentes

SELECT ab.rowid, ab.doc_ref, ab.doc_date, CONCAT(u.firstname, ' ', u.lastname) AS utilisateur, ab.numero_compte, ab.subledger_account AS auxiliaire_ecriture, u.accountancy_code AS auxiliaire_utilisateur, ab.subledger_label AS libelle_auxiliaire_ecriture FROM llx_accounting_bookkeeping ab JOIN llx_expensereport er ON er.ref = ab.doc_ref JOIN llx_user u ON u.rowid = er.fk_user_author WHERE ab.doc_type = 'expense_report' AND YEAR(ab.doc_date) = 2025 AND u.accountancy_code IS NOT NULL AND u.accountancy_code <> '' AND ( ab.subledger_account IS NULL OR ab.subledger_account = '' OR ab.subledger_account <> u.accountancy_code ) ORDER BY ab.doc_ref, ab.rowid;

Mettre à jour les écritures de notes de frais

Cette requête met à jour :

[subledger_account] avec le compte auxiliaire de l'utilisateur ;

UPDATE llx_accounting_bookkeeping ab JOIN llx_expensereport er ON er.ref = ab.doc_ref JOIN llx_user u ON u.rowid = er.fk_user_author SET ab.subledger_account = u.accountancy_code WHERE ab.doc_type = 'expense_report' AND YEAR(ab.doc_date) = 2025 AND u.accountancy_code IS NOT NULL AND u.accountancy_code <> '';

Contrôler après modification

Cette requête ne doit retourner aucune ligne.

SELECT ab.rowid, ab.doc_ref, ab.doc_date, CONCAT(u.firstname, ' ', u.lastname) AS utilisateur, ab.numero_compte, ab.subledger_account AS auxiliaire_ecriture, u.accountancy_code AS auxiliaire_utilisateur, ab.subledger_label AS libelle_auxiliaire_ecriture FROM llx_accounting_bookkeeping ab JOIN llx_expensereport er ON er.ref = ab.doc_ref JOIN llx_user u ON u.rowid = er.fk_user_author WHERE ab.doc_type = 'expense_report' AND YEAR(ab.doc_date) = 2025 AND u.accountancy_code IS NOT NULL AND u.accountancy_code <> '' AND ( ab.subledger_account IS NULL OR ab.subledger_account = '' OR ab.subledger_account <> u.accountancy_code ) ORDER BY ab.doc_ref, ab.rowid;

Résultat attendu dans le FEC

Avant correction :

CompteNum : 42100000 CompAuxNum : CompAuxLib :

Après correction :

CompteNum : 42100000 CompAuxNum : 421MMARTIN CompAuxLib : Michel Martin

Notes

Le code auxiliaire utilisateur est stocké dans [llx_user.accountancy_code].
Les écritures déjà générées sont stockées dans [llx_accounting_bookkeeping].
Modifier [llx_user.accountancy_code] ne modifie pas automatiquement les écritures déjà générées.
Après correction, il faut réexporter le FEC.
Cette procédure concerne principalement les notes de frais, dont le [doc_type] est [expense_report].

Mise à jour en masse des comptes comptables clients dans Dolibarr

Zarmel — 2026-05-27T13:34:30Z

Contexte

Dans le cadre de l'export FEC vers un logiciel comptable (Inexcompta par exemple), il peut être nécessaire de disposer d'un compte auxiliaire client plus précis.

Exemple :

Code client : CU2405-00304 Compte comptable : 411CU240500304

L'objectif est donc de générer automatiquement le compte comptable client ([code_compta]) à partir du code client ([code_client]) en :

ajoutant le préfixe [411]
supprimant le tiret [-]

Résultat attendu :

CU2405-00304 -> 411CU240500304

Attention : faire une sauvegarde avant toute modification

CREATE TABLE backup_societe_code_compta AS SELECT * FROM llx_societe;

1. Vérifier les clients concernés

SELECT rowid, nom, code_client, code_compta FROM llx_societe WHERE client > 0 ORDER BY code_client;

2. Prévisualiser les nouveaux comptes comptables

Cette requête permet de vérifier le résultat avant mise à jour.

SELECT rowid, nom, code_client, code_compta AS ancien_code_compta, CONCAT('411', REPLACE(code_client, '-', '')) AS nouveau_code_compta FROM llx_societe WHERE client > 0 AND code_client IS NOT NULL AND code_client <> '' ORDER BY code_client;

3. Mettre à jour les comptes comptables clients

UPDATE llx_societe SET code_compta = CONCAT('411', REPLACE(code_client, '-', '')) WHERE client > 0 AND code_client IS NOT NULL AND code_client <> '';

4. Vérifier le résultat

SELECT rowid, nom, code_client, code_compta FROM llx_societe WHERE client > 0 ORDER BY code_client LIMIT 100;

Exemple de résultat

Code client	Compte comptable généré
CU2405-00304	411CU240500304
CU2501-00012	411CU250100012
CU2503-00187	411CU250300187

Notes

Le champ modifié est [llx_societe.code_compta].
Cette opération ne modifie pas les écritures comptables déjà générées.
Après modification, il peut être nécessaire de :
- supprimer les écritures comptables générées ;
- régénérer les écritures ;
- réexporter le FEC.
Cette méthode permet d'obtenir un auxiliaire client unique et compatible avec la plupart des logiciels comptables.

Correction TVA fournisseur pour association non assujettie

Zarmel — 2026-05-27T09:06:41Z

Contexte

Nous sommes une association non assujettie à la TVA.

Dans Dolibarr, certaines factures fournisseurs 2025 ont été saisies avec un taux de TVA supérieur à 0 %.
Comptablement, la TVA ne doit pas être ventilée dans un compte de TVA déductible.
Le montant TTC doit être comptabilisé directement en charge.

Objectif :

Avant : pu_ht = prix unitaire HT pu_ttc = prix unitaire TTC total_ht = montant HT tva = montant TVA total_ttc = montant TTC Après : pu_ht = prix unitaire TTC pu_ttc = prix unitaire TTC total_ht = montant TTC tva = 0 total_ttc = montant TTC tva_tx = 0

Attention : faire une sauvegarde avant toute modification

CREATE TABLE backup_facture_fourn_2025 AS SELECT * FROM llx_facture_fourn; CREATE TABLE backup_facture_fourn_det_2025 AS SELECT * FROM llx_facture_fourn_det;

1. Identifier les lignes fournisseurs avec TVA en 2025

SELECT f.rowid, f.ref, fd.rowid AS ligne, fd.description, fd.pu_ht, fd.pu_ttc, fd.tva_tx, fd.total_ht, fd.tva, fd.total_ttc, fd.multicurrency_subprice, fd.multicurrency_subprice_ttc, fd.multicurrency_total_ht, fd.multicurrency_total_tva, fd.multicurrency_total_ttc FROM llx_facture_fourn f JOIN llx_facture_fourn_det fd ON fd.fk_facture_fourn = f.rowid WHERE fd.tva_tx > 0 AND YEAR(f.datef) = 2025 ORDER BY f.ref, fd.rowid;

2. Vérifier les ventilations comptables explicites

SELECT f.ref, f.datef, fd.rowid AS ligne, fd.description, fd.fk_code_ventilation, fd.total_ht, fd.total_ttc FROM llx_facture_fourn f JOIN llx_facture_fourn_det fd ON fd.fk_facture_fourn = f.rowid WHERE YEAR(f.datef) = 2025 AND fd.tva_tx > 0 AND fd.fk_code_ventilation > 0 ORDER BY f.ref, fd.rowid;

3. Corriger les lignes de facture fournisseur

Cette requête :

met le taux de TVA à 0 ;
met le montant de TVA à 0 ;
transforme le HT en TTC ;
aligne le prix unitaire HT sur le prix unitaire TTC ;
corrige aussi les champs multi-devise.

UPDATE llx_facture_fourn_det fd JOIN llx_facture_fourn f ON f.rowid = fd.fk_facture_fourn SET fd.tva_tx = 0, fd.vat_src_code = '', fd.pu_ht = fd.pu_ttc, fd.total_ht = fd.total_ttc, fd.tva = 0, fd.total_localtax1 = 0, fd.total_localtax2 = 0, fd.localtax1_tx = 0, fd.localtax2_tx = 0, fd.multicurrency_subprice = fd.multicurrency_subprice_ttc, fd.multicurrency_total_ht = fd.multicurrency_total_ttc, fd.multicurrency_total_tva = 0 WHERE fd.tva_tx > 0 AND YEAR(f.datef) = 2025;

4. Corriger les entêtes de factures fournisseurs

UPDATE llx_facture_fourn f SET f.total_ht = f.total_ttc, f.total_tva = 0, f.localtax1 = 0, f.localtax2 = 0, f.multicurrency_total_ht = f.multicurrency_total_ttc, f.multicurrency_total_tva = 0 WHERE YEAR(f.datef) = 2025 AND ( f.total_tva <> 0 OR f.total_ht <> f.total_ttc OR f.multicurrency_total_tva <> 0 OR f.multicurrency_total_ht <> f.multicurrency_total_ttc );

5. Contrôler les lignes restantes avec TVA

SELECT f.ref, fd.rowid AS ligne, fd.description, fd.tva_tx, fd.pu_ht, fd.pu_ttc, fd.total_ht, fd.tva, fd.total_ttc FROM llx_facture_fourn f JOIN llx_facture_fourn_det fd ON fd.fk_facture_fourn = f.rowid WHERE YEAR(f.datef) = 2025 AND ( fd.tva_tx > 0 OR fd.tva <> 0 ) ORDER BY f.ref, fd.rowid;

6. Contrôler les prix unitaires incohérents

SELECT f.ref, fd.rowid AS ligne, fd.description, fd.pu_ht, fd.pu_ttc, fd.multicurrency_subprice, fd.multicurrency_subprice_ttc, fd.total_ht, fd.total_ttc FROM llx_facture_fourn f JOIN llx_facture_fourn_det fd ON fd.fk_facture_fourn = f.rowid WHERE YEAR(f.datef) = 2025 AND fd.tva_tx = 0 AND fd.tva = 0 AND ( fd.pu_ht <> fd.pu_ttc OR fd.multicurrency_subprice <> fd.multicurrency_subprice_ttc OR fd.total_ht <> fd.total_ttc ) ORDER BY f.ref, fd.rowid;

7. Contrôler les entêtes restantes avec TVA

SELECT ref, datef, total_ht, total_tva, total_ttc, multicurrency_total_ht, multicurrency_total_tva, multicurrency_total_ttc FROM llx_facture_fourn WHERE YEAR(datef) = 2025 AND ( total_tva <> 0 OR total_ht <> total_ttc OR multicurrency_total_tva <> 0 OR multicurrency_total_ht <> multicurrency_total_ttc );

Notes

La colonne de TVA dans les lignes fournisseur est [tva] et non [total_tva].
Les prix unitaires doivent aussi être corrigés : [pu_ht = pu_ttc].
En multi-devise, il faut aussi aligner [multicurrency_subprice] sur [multicurrency_subprice_ttc].
Le champ [fk_code_ventilation] n'est pas modifié.
Si [fk_code_ventilation = 0], cela signifie généralement qu'aucune ventilation comptable spécifique n'est définie sur la ligne.
Après correction, les écritures comptables peuvent être générées sans ventilation sur la TVA déductible.
À tester impérativement sur une copie de la base avant application en production.

Passage php 8.0 : erreur avec le filtre |moins

Zarmel — 2025-02-27T23:14:06Z

En passant de la version php de 7.3 à 8.0 j'ai rencontré un problème avec les filtres d'opération |plus, |moins, etc.

L'erreur "Unsupported operand types : string - string" se produit dans SPIP lorsque des opérations mathématiques sont effectuées sur des valeurs non numériques.

⚠️ PHP 8 est plus strict que PHP 7 sur les opérations mathématiques.

Pourquoi cette erreur ?

Elle est souvent causée par une variable qui contient une chaîne vide ("") ou un texte non numérique au lieu d'un nombre.

Dans SPIP, cette erreur peut venir d'une opération comme :

[(#VALEUR|moins{#AUTRE_VALEUR})]

[(#SET{resultat, #VALEUR|moins{#AUTRE_VALEUR}})]

Si #VALEUR ou #AUTRE_VALEUR n'est pas un nombre, PHP 8 plante.

Mon problème initial

Dans mon cas, voici la portion de code identifiée comme problématique :

#SET{delta2,#GET{ca_jour_cette_annee}|moins{#GET{ca_jour_annee_moins_2}}} #GET{delta2} € #SET{pourcentage,#GET{delta2}|div{#GET{ca_jour_annee_moins_2}}|mult{100}|round{2}} 
#GET{pourcentage} %

Solution : rajouter le filtre |floatval

floatval transforme "" (chaîne vide) ou NULL en 0.0, évitant ainsi l'erreur.

#SET{delta2,#GET{ca_jour_cette_annee}|floatval|moins{#GET{ca_jour_annee_moins_2}|floatval}} #GET{delta2} € #SET{pourcentage,#GET{delta2}|div{#GET{ca_jour_annee_moins_2}|floatval}|mult{100}|round{2}} 
#GET{pourcentage} %

Cas très simple

#SET{v1,'toto'} #SET{v2,'3.0'} #GET{v1} + #GET{v2} = [(#GET{v1}|plus{#GET{v2}})]

renvoi une erreur : erreur d'exécution squelettes/test.html | File […]/ecrire/inc/filtres.php Line 2225 : Unsupported operand types : string + float

Il faut donc appliquer le filtre |floatval sur les variables comme ceci :

#SET{v1,'toto'} #SET{v2,'3.0'} #GET{v1} + #GET{v2} = [(#GET{v1}|floatval|plus{#GET{v2}|floatval})]

affiche en retour : toto+ 3.0= 3

La variable v1 est une chaîne de caractère, elle vaut 0.0

je ne sais pas encore...

Zarmel — 2025-02-27T19:13:34Z

     Prénom  Heures  
 
   [(#VALEUR{prenom})]  [(#VALEUR{heures})] heures  
  
   Total  #GET{total_heures} heures

Prénom	Heures
[(#VALEUR{prenom})]	[(#VALEUR{heures})] heures
Total	#GET{total_heures} heures

La ```markdown ``` à laquelle on applique la...

Zarmel — 2025-02-27T18:55:41Z

à laquelle on applique la class collapse show transition et à laquelle on attribue l'id (collapseColonne)

 [(#INCLURE{fond=inclure/tdb_colonne_gauche,env})]

Ce script est à insérer juste avant la balise